Parmi les points à l'ordre du jour :
- Le compte administratif 2017
- Le budget supplémentaire 2018
- La contractualisation entre l’Etat et le Département
- Le pacte territorial d’insertion
À mi mandat, un bilan positif
Conformément aux objectifs fixés en 2015, le Département a mis en œuvre une stratégie qui lui permet de tenir ses engagements.
Diminuer le besoin de financement. En 3 ans, la dette a diminué de 18 M€. Entre 2016 et 2018, elle aura diminué de 35 M€.
Améliorer la capacité de désendettement. La capacité de désendettement s’améliore pour la 3e année consécutive. Elle est passée de 9,8 ans en 2016 à 7,8 ans en 2017.
Poursuivre les investissements. Le Département a maintenu un haut niveau d’investissement : 200 M€ ont été investis entre 2015 et 2017 pour les collèges, les infrastructures routières, les aménagements d’espaces naturels sensibles, l’immobilier social avec le nouveau centre enfance-famille.
Maîtriser les dépenses de fonctionnement. Entre 2014 et 2016, les dépenses de fonctionnement ont été contenues dans une proportion de 2 %, en dépit de la hausse des dépenses sociales obligatoires.
Consolider l’épargne. L’épargne brute (ou capacité d’autofinancement), qui était de 37 M€ en 2014, a atteint 56M€ en 2017. Malgré la baisse de la principale dotation de l’État (la DGF) de près de 38 M€ entre 2013 et 2017, l’épargne nette de la collectivité a été portée de 6 M€ en 2014 à 23 M€ en 2017.
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